Hallo,
ein "kleiner" Hilferuf! Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen?
Ich buche im Januar die Bezahlung von Altrechnungen Baulstg. § 13b UStG 16% - Kto. 3122 (eingerichtet, analog DATEV).
Da keine automatische Buchung Kto. 1579 (abziehb. VoSt § 13b UStG 16%) /
Kto. 1786 (USt) möglich ist, habe ich diese Buchung manuell vorgenomen.
Sh. auch Vorschlag MMS.
In der USt-Voranmeldung Jan. wird der VSt-Betrag (KZ 67) ausgewiesen, es fehlen aber die Baulstg. (KZ 84) und die dazugehörige USt (KZ 85).
Somit ist der ausgewiesene USt-Zahlbetrag zu niedrig.
Mache ich etwas falsch oder ist es ein Programmfehler?
mfg
Renate Arnoldt
USt-Voranmeldung 2007-Baulstg. VSt/USt § 13b 16%
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Renate Arnoldt
- Beiträge: 19
- Registriert: 02.02.06, 08:21
Hallo Frau Arnoldt,
beim Kampf gegen die EDV ist man immer der Verlierer. Da haben es die Kids besser drauf: Wer im Computerspiel über einen Fluss will, denkt an die Alternativen Überbrücken, Schwimmen und Durchwaten. Konzentriert sich jemand nur auf die Brücke, geht er leblos baden.
Ich mache EÜR mit SKR 03 in 07. Eine Fliesenlegerrechnung aus 06 buche ich wie gewohnt auf Konto 3120. Beim Nachsehen fällt mir auf: Die Rechnung muß noch mit 16% gebucht werden, das Programm aber zieht 19%. Unter dem Fragezeichen im Menü sehe ich unter "Umsatzsteuer 2007", dass den MMS-Leuten eine Automatik für diesen Sonderfall zu umständlich war. Auf Konto 3122 beseitige ich - wie es wohl gedacht ist - den Steuerschlüssel 19. Den Steuerschlüssel 17 finde ich - wie erwartet - nicht.
Ich rechne: 16 USt - 16 VSt = 0; 19 USt - 19 VSt = 0. Ich möchte für meine Arbeit bezahlt werden. Deshalb korrigiere ich meine ursprüngliche Unachtsamkeit nicht. Denn nur der Statistik wegen eine UStVA mit http://www.felfri.de oder https://www.elster.de/elfo_down1.php zu machen, ist mir auch zu umständlich.
Freundliche Grüße
Merlin
beim Kampf gegen die EDV ist man immer der Verlierer. Da haben es die Kids besser drauf: Wer im Computerspiel über einen Fluss will, denkt an die Alternativen Überbrücken, Schwimmen und Durchwaten. Konzentriert sich jemand nur auf die Brücke, geht er leblos baden.
Ich mache EÜR mit SKR 03 in 07. Eine Fliesenlegerrechnung aus 06 buche ich wie gewohnt auf Konto 3120. Beim Nachsehen fällt mir auf: Die Rechnung muß noch mit 16% gebucht werden, das Programm aber zieht 19%. Unter dem Fragezeichen im Menü sehe ich unter "Umsatzsteuer 2007", dass den MMS-Leuten eine Automatik für diesen Sonderfall zu umständlich war. Auf Konto 3122 beseitige ich - wie es wohl gedacht ist - den Steuerschlüssel 19. Den Steuerschlüssel 17 finde ich - wie erwartet - nicht.
Ich rechne: 16 USt - 16 VSt = 0; 19 USt - 19 VSt = 0. Ich möchte für meine Arbeit bezahlt werden. Deshalb korrigiere ich meine ursprüngliche Unachtsamkeit nicht. Denn nur der Statistik wegen eine UStVA mit http://www.felfri.de oder https://www.elster.de/elfo_down1.php zu machen, ist mir auch zu umständlich.
Freundliche Grüße
Merlin
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Renate Arnoldt
- Beiträge: 19
- Registriert: 02.02.06, 08:21
Hallo Merlin,
danke, war insgesamt hilfreich.
Ich habe mich tatsächlich nur "auf die Brücke konzentriert" .
Die Möglichkeit, das Konto 3120 (Automatik USt/VSt 19%) anzuwenden, da Ergebnis +/- 0, habe ich auch angedacht.
Aber so einfach wollte ich es mir bzw. dem MMS-Team eben nicht machen.
Akribie ist nicht immer angebracht, das muß ich noch lernen (vor allem hier wirklich nur Statistik, ansonsten keine Auswirkung).
Viele Grüße
Renate Arnoldt
danke, war insgesamt hilfreich.
Ich habe mich tatsächlich nur "auf die Brücke konzentriert" .
Die Möglichkeit, das Konto 3120 (Automatik USt/VSt 19%) anzuwenden, da Ergebnis +/- 0, habe ich auch angedacht.
Aber so einfach wollte ich es mir bzw. dem MMS-Team eben nicht machen.
Akribie ist nicht immer angebracht, das muß ich noch lernen (vor allem hier wirklich nur Statistik, ansonsten keine Auswirkung).
Viele Grüße
Renate Arnoldt